|
piątek, 30. październik 2009 13:48 |
„Wdrożenie i certyfikacja Systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego”
|
 Polityka Jakości
Księga Jakości Projekt pod nazwą „Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego” dotyczy zastosowania standardów zgodnych z normami ISO 9001 i 14001 w 21 urzędach administracji samorządowej. Wśród partnerów, oprócz naszego Powiatu są: Urząd Marszałkowski w Toruniu, 12 innych urzędów powiatowych i 7 urzędach gminnych. Pełna lista partnerów dostępna tutaj. Koszt przedsięwzięcia to prawie 1,8 mln zł, z czego 1,75 mln zł wyniesie unijne wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zmiany proceduralne, które są wymagane przy wdrażaniu ISO 9001 mają za zadanie usprawnić zarządzania jednostką administracyjną oraz poprawić obsługę interesanta. Zostanie opisany sposób zarządzania procesami: kontroli wewnętrznej, audytu, spraw finansowych, procedur podejmowania decyzji oraz obsługi petenta.
Urząd będzie musiał opracować procedury postępowania tak aby prawidłowo i możliwie szybko poinformować lub załatwić sprawę interesanta. Certyfikat daje też gwarancję przestrzegania praw interesantów, właściwego przechowywania danych i zarządzania siecią teleinformatyczną.
Etapy wdrażania systemu:
- 19 marca 2009 r. Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w drodze uchwały Nr 164/09 wyznaczył koordynatora programu w osobie Elżbiety Wiśniewskiej.
- 19 marca 2009 r. ustalono zakresy czynności dla: audytorów, wdrożeniowców, koordynatora.
- 7 kwietnia 2009 r. - pismem OR1216/1/09, przekazano Pełnomocnikowi Systemu Zarządzania Jakością dane dotyczące osób wyznaczonych do realizacji programu.
- 10 kwietnia 2009 r. zostało wysłane pismo do wszystkich naczalików wydziałów Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim informujące, że przystępujemy do realizacji programu wdrażania systemu zarządzania jakością ISO. Naczelnicy zobowiązani zostali do wprowadzenia w BIP-e uaktualnień procedur postępowania z zakresu swojego wydziału.
- Zostały zakupione polskie normy PN-EN ISO 9000 - podstawy i terminologia, oraz PN-EN 9001 - Systemy Zarządzania Jakością - wymagania.
- 21 maja 2009 r. - ustalono Zarządzeniem Nr 20/09 Starosty Aleksandrowskiego dokument Polityki Jakości dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.
- w sierpniu 2009 r. odbyło się szkolenie dla pełnomocnika i kadry kierowniczej urzędu.
- 1 września 2009 r. została zmieniona osoba wdrożeniowca Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z zarządzeniem nr 33/2009.
- wrzesień 2009 r. - odbył się cykl szkoleń dla osób wdrażających projekt oraz dla audytorów wewnętrznych urzędu.
- wrzesień 2009 r. - urzędowi przydzielony został konsultant w osobie p. Grzegorza Tomaszewskiego z firmy Quality Progress z Poznania w celu koordynacji prac związanych z powstaniem Księgi Jakości.
- październik 2009 r. - spotkanie konsultanta z pełnomocnikiem i wdrożeniowcami
- grudzień 2009r. - opracowano uzasadnienia oceny ryzyka oraz zaplanowane działania procesów zachodzących w Starostwie
- styczeń 2010r. - odbyły się spotkania konsultanta z wdrożeniowcami i pełnomocnikiem, na których zamknięto analizę ryzyka procesów, naniesiono poprawki do procedury nadzoru nad dokumentacją i zapisami, opracowano księgę jakości. Ponadto udostępniono wersje elektroniczne następujących dokumentów : karty procesów, aktualną wersję księgi jakości, politykę jakości oraz procedury. Przeprowadzono wewnętrzny audit szkoleniowy.
- luty 2010r. - odbył się audit przeprowadzony był przez dwie osoby z firmy Quality Progress wskutek ujawnionych niezgodności wykonano karty działań doskonalących oraz zaplanowano działania korygujące. Ponadto w lutym odbył się przegląd zarządzania w Starostwie Powiatowym na którym zaplanowano instruktaż stanowiskowy dla pracowników, który został przeprowadzony przez zespół wdrożeniowy.
- 2-5 marca 2010r. został przeprowadzony audit certyfikujący przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego w Gdańsku, po którym otrzymaliśmy rekomendację do przyznania certyfikatu ISO.
- 26 marca 2010r. uroczyste wręczenie certyfikatu jakości w Toruniu.
 |
|
_
